类别战略方案具体长短期行动计划KPI2012年2013年2014年2015年技术与产品开发战略规划在应用领域拓宽产业宽度，提升产业高度完成新技术5项，新产品1个；开发新产品3个；完成技术、开发新产品3个新产品产值率；顾客满意度；产品和技术开发数量；高级人才数量；积极开展替代技术开发加强基础技术研究加强新产品开发及其应用与顾客合作开发产品或技术平台在行业内牵头制定国家标准引进和培养专利和标准化专业人才供应链战略规划确保原材料的及时供应和质量稳定关键供应商数量；提高原材料市场和相关市场分析预测能力完善供应商考评机制，建立战略采购评估机制修订供应商考核评价机制，开展供应商分级评价与考核对优秀供应商实施激励对优秀供应商实施激励发展与关键供应商的战略合作伙伴关系战略供应商采购数量占采购总量的比重达79%以上战略供应商采购数量占采购总量的比重达79%以上战略供应商采购数量占采购总量的比重达79%以上提高公司文化在供方的认同度传递公司文化，供方企业文化认同度达到82%传递公司文化，供方企业文化认同度达到83%传递公司文化，供方企业文化认同度达到85%内部运营战略规划提升生产能力及配套基础设施建设全员劳动生产率；员工满意度实施技术创新关键人才培养和引进营销战略规划主业增长策略业务收入；市场占有率；顾客满意度；新客户开拓数；战略客户销售占比；员工满意度；多元化发展策略开拓新产品销售，新产品新技术销售10亿元开拓新产品销售，新产品新技术销售15亿元开拓新产品销售，新产品新技术销售22亿元创新销售方式新增一级代理商5家、二级代理商15家。新增一级代理商8家、二级代理商20家。新增一级代理商10家、二级代理商25家。加大自有渠道建设海外办事处销售0%海外办事处销售15%海外办事处销售30%推广品牌、文化品牌知名度80%，美誉度70%品牌知名度85%，美誉度78%品牌知名度90%，美誉度85%人力资源战略规划高层次人才的引进完成9名高层次人才的招聘完成10名高层次人才的招聘完成11名高层次人才的招聘员工满意度；高层次人才数量；全员劳动生产率；企业文化认同度构建人才梯队建设机制梯队和优秀员工晋升率达到20%梯队和优秀员工晋升率达到22%梯队和优秀员工晋升率达到24%构建个性化激励机制开展员工个性激励机制需求调研出台个性激励机制方案；方案实施与效果评估建立员工需求与关怀机制员工满意度达到74.5%员工满意度达到75%员工满意度达到76%资产运作战略规划拓宽筹融资渠道融资规模4.5亿元，授信额度6.07亿元融资规模5亿元，授信额度7亿元融资规模8亿元，授信额度9亿元净资产收益率；业务收入；总资产贡献率；成本费用率；员工满意度完善企业资产结构资产负债率达40%资产负债率达48%资产负债率达50%加强预算与控制，提高资金使用效率资产保值增值率为16%资产保值增值率为20%资产保值增值率为22%积极争取各项政策优惠及扶持企业实际所得税率20%；创海关A级管理企业；银行资信等级AAA企业实际所得税率18%；创海关AA级管理企业；银行资信等级AAA企业实际所得税率16%；创海关AA级管理企业；银行资信等级AAA围绕主业不断拓展下游产业链，提高负债收益净资产收益率达21%，总资产贡献率达29%净资产收益率达21%，总资产贡献率达30%净资产收益率达22%，总资产贡献率达30%信息管理战略规划信息管理系统改进信息化指数达到75%信息化指数达到80%信息化指数达到85%信息和知识管理的成熟度；员工满意度；企业文化认同度IT基础设施改造数据中心建设（服务器、存储备份等），投入资金330万元网络和安全系统建设，投入资金360万元网络和安全系统建设，投入资金300万元提升核心业务流程信息化水平核心业务流程信息化率92%核心业务流程信息化率94%核心业务流程信息化率95%强化信息化安全措施信息化安全措施应用率达82%信息化安全措施应用率达85%信息化安全措施应用率达90%建设执行层系统DCS系统进入ERP系统建设智能楼宇无纸化办公构建运营层系统ERP系统改进完善供应链管理系统；企业集成应用门户