肥料登记生产企业考核表(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）附件1：肥料登记生产企业考核表企业名称：生产地址：产品名称：考核日期:考核单位：序号考核内容记事备注一、质量管理1企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。1。1是独立法人单位、隶属明确。1.2有组织机构框图。1.3各部门的职责分工明确。2*有厂级领导主管质量,专人或专门机构负责质量管理。2.1*有生产主管和质量主管并落实到人.2。2＊生产主管、质量主管等领导的职责分工明确,责任明确到人。3有明确的质量方针、目标,并在实际工作中贯彻执行.3。1质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。3。2质量方针、目标贯彻的执行计划。3。3质量方针、目标贯彻的执行记录。4办厂手续齐全.4。1法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。4.2营业执照经营范围包含申请的登记产品。4。3公章与营业执照相吻合。4.4生产地址与申报地址一致。4。5土地使用合法，手续齐备,租赁协议或土地使用证的有效期在8年以上。4。6生产地址门口有厂名标志牌。二、生产条件5*有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。5.1*有生产厂房平面分布图。5。2＊生产的产品符合当地的环保要求。5.3*生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。5。4＊生产场所对工人有保护措施（必要时如：有防毒面具、通风设施、应急预案等)。5.5＊原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符。有机肥料和生物有机肥生产原料数量符合产能要求,提供原料有效和有害成分检测证据；外购原料有购货协议和进货台帐且真实有效。5。6*微生物肥料须有与生产相匹配的菌种复壮、保藏、扩繁能力。6＊有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。6。1*原料库与设计生产能力相匹配。6.2＊成品库与设计生产能力相匹配。6.3＊库房设施满足生产要求.6。4＊库房面积及道路满足生产要求。7生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符.7。1生产车间有生产工艺流程图。7.2生产车间生产工序有操作规程图。7。3能按操作规程现场组织生产。7。4工艺流程与申请资料相符。7.5有原料特性和效果说明.7.6工艺流程与生产流程相符8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求,并与申请资料相符。8。1有机肥料：有防雨和防光照设施的发酵池或发酵塔、翻堆机（搅拌机)、粉碎机、连续自动包装计量封口机等，粒状有机肥还要有造粒机。设备要点：各种设备生产能力配套，从进料到包装连续的生产线。年设计生产能力不小于4000吨.8。2生物有机肥：有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养——-种子反应灌---—生产菌种反应灌-———应用2级以上扩繁。有粉碎机、发酵池（塔）、翻堆机(搅拌机）、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。从进料到包装要有连续的生产线。8.3农用微生物菌剂类:有微生物菌种生产线，即试管菌种—液体摇床培养—--种子反应灌—-—-生产菌种反应灌——--—应用2级以上扩繁。要有接种设备，连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线.8。4床土调酸剂：有粉碎机、搅拌机、分筛机、连续自动包装计量封口机。8.5液体水溶肥料:搅拌机、反应罐、连续自动包装计量封口机及必要的加热设备。从进料到包装要有连续的生产线。8。6固体水溶肥料：有粉碎机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。8.7土壤调理剂：有粉碎机或球磨机、搅拌机、输送设备、连续自动包装计量封口机。9辅助设施配套齐全，能够保证正常生产和质量要求。要点：有水、电设施并与生产设备配套。10关键控制工序(有机肥发酵的时间、温度、颜色；）有记录,有完整的生产台帐。10.1有产品配比记录并按配方生产，有责任人签字.10。2生产台帐有专人负责、有验收人签字。10.3微生物肥料生产时应有温度记录（必要时）。三、质量检验是否有专门的质量检验机构：是□否□委托检验机构名称：11＊有专门的质量检验机构,场所固定,面积和房间满足需要.11。1*天平室、检测室、高温室，相对独立相互不影响工作，便于操作。11。2＊微生物肥料有独立的无菌室和无菌操作设施。12＊有专职的检验人员，检验人员应持证上岗.12.1＊一名以上本单位的专职检测人员(签订劳动合同并到地方劳动局备案、养老保险或个人缴纳证明、工资单）.12.2＊有经专业部门培训的结业证书（有经省级及以上专业部门培训证或相关专业的大专以上毕业证）。12.3＊微生物肥料有专职的微生物化验员并持证上岗13*有现行的成品检验标准。13.1*产品标准中的所有引用标准（引用标准目录见附表）.13。2*标准要经本