供货商定期稽核表完整版优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）供货商定期稽核表评鉴主题(一):质量管理系统评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1ISO9000(或QS9000)证书及有效性(若无证书或证书过期,整个系统评为零分)2质量手册与现行系统的一致性3有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训4公司组织架构是否健全、良好5是否明确各岗位的工作职责6公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书7程序书和工作指导书是否有效执行(员工需要时是否随手可得)内部审核8有无规定内审的频率、步骤和方法9公司有多少内审员,是否经过内审员培训,公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、,运行之有效性、,适宜性10内审记录是否完整(计划、通知、检查表、结果报告)11内审问题点有无改善对策和效果验证质量目标:12有无制定年度质量目标13质量目标的公布(传达、倡导与理解)14每月是否对质量目标进行统计、分析与对策15是否定期进行质量目标检讨16未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证矫正措施和预防措施:17有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等18是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪19矫正措施是否得到改善效果验证管理评审:20有无规定管理评审的频率、步骤和方法21管理评审记录是否完整(通知、输入、输出、总结报告)22管理评审之结论是否传达到相关单位实施数据分析:23是否规定哪些质量数据需进行收集与分析21是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等22有无落实执行质量数据的收集、分析和处理总计供货商定期稽核表评鉴主题(二):文件管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1有无建立"文件总览表",并定期修改2文件总览表是否分发给相关部门3有无规定"文件"之审核权限及发布前是否有经授权人员审核4有无"文件分发"记录5有无"文件回收"记录6有无"文件修订申请"记录7有无建立"外来文件总览表",并定期修改8外来文件是否得到标示和控制9文件(含记录)是否易于检索10有无规定记录的保存期限及环境11各现场所使用之受控文件是否为最新版本12有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保证管制文件确实受控13有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所14有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所(检验、生产)得到并执行15文件有无及时进行修正,现行文件规定与实际运作是否一致总计供货商定期稽核表评鉴主题(三):人力资源管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1有无规定新进人员训练项目2有无制定新进人员训练教材3有无规定内训及外训的程序和办法4有无年度训练需求调查及计划5是否依年度训练计划实施6有无训练教材7训练结果是否验证8是否对年度训练计划的实施进行效果评估9有无建立员工个人训练档案10有无统计和分析人力资源状况11有无统计和分析员工离职率12有无对员工离职率进行有效的控制13培训讲师之资格有无清楚规定及授权14有无规定接受培训人员之考核方法;考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据15公司人力资源政策是否有明确的书面规定:禁止招募、使用童工(16岁以下),该规定有无切实执行总计供货商定期稽核表评鉴主题(四):材料质量管理评鉴日期:稽核员:项次评鉴项目评鉴得分0~3,NA备注1有无规定材料需检验和免验的时机与方法2有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格供货商3厂商所交物料有无经承认(正式承认或条件承认)4使用现场是否保持最新的工作指导书5工作指导书是否够简易清楚使操作员及练训能遵守完成6在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明(MIL-STD-,AQL…)7检验表中是否有供货商名称,代号,批次,检验者,仪器,日期8检验表是否有条件,公差,量测资料,判定,处置9检测结果是否有被审查及承认10有无规定材料异常的处理方法和时效性11是否建立材料异常之CAR及改善追踪表进行追踪12材料异常之改善对策是否得到验证13检验设备是否足够、良好,有无维护、保养记录及作业指导书14检验员是否经培训合格15有无制定相检测之检测标准(如检验规范、图面、样品等)16材料检验前与检验后是否作明确的标示17有无完整的检验记录表.18有无制定进料质量目标,是否将检验结果进行统计和分析19材料样品管理是否妥当(如:区域划分、目录管理等)20有无特采作业程序并落实执行21有无规划供货商管理(如新厂商开发、合格厂商之定期考评及稽核与辅导等)22有无对供货商进行综合考评、稽核与辅导23有无对供货商评鉴、稽核与辅导之问题点之对策进行验证24有无定义考评等级及规定考