啤酒企业安全查核卡-管理体系部分（基础管理类）项目内容分值得分问题描述0.1职业安全健康管理体系建设是否建立文件化的管理体系（手册、程序文件、作业文件等）2计划通过外审的工厂，是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证的企业，是否按计划进行内审、管理评审及外部审核20.2法律法规是否建立识别和获得相关法律法规的程序2建立法律法规清单，清单及时更新2收集的法律法规是否适当、全面（每少1个扣2分）5是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符合性）5收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行文件50.3安全生产责任制是否成立安委会，并每季度召开一次会议（缺少1次扣2分）5是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰5是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员5安全人员变动是否向总部汇报并进行正常交接5总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上岗5安全生产责任制是否建立健全（一把手、各职能厂级领导、各车间部门、专职人员、班组、岗位员工等）50.4危险源识别及评价是否建立健全了危险源识别、评价及分级的制度2是否结合工厂实际建立了危险隐患清单并定期更新5实施维修、施工等项目之前是否进行危险源辨识并明确安全控制措施2有无遗漏重大危险隐患（每遗漏1处扣2分，直至此模块分值扣完）20.5安全目标考核是否设立了安全生产目标并进行跟踪2设立的安全生产目标是否包含了公司下达的安全生产目标且不低于公司指标2安全生产目标是否进行了三级分解（目标责任书），落实到具体责任人（每少一个班组级以上目标责任书扣3分，直至此模块分值扣完）5是否建立过程控制指标并按标准考核5是否建立连带考核制度，并已按规定执行20.6安全制度建设（制度内容符合法规和公司相关要求）是否按照计划开展文件实施前的培训5是否按照计划开展文件切换5是否按照计划开展文件DV拍摄5是否参与总部组织其他文件学习转换的活动（不参与的不得分）5是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用电、挖掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度（每少1个扣1分）5是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单2是否建立了承包商管理制度并定期进行安全评价2是否建立了特种设备安全管理制度2是否建立了劳动防护用品管理制度2是否建立了安全培训管理制度2是否建立安全检查制度2是否建立安全会议制度2是否建立了消防安全管理制度2是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度）2是否建立了职业健康管理制度2是否建立了综合应急预案2是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中毒、锅炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故应急救援预案（根据工厂实际情况，每缺少1项扣5分）5是否建立了工伤统计和报告制度2是否建立设备设施操作规程或SOP（每少一个扣2分，直至此模块分值扣完）50.7安全信息与数据是否建立与政府相关安全管理部门的业务网络2总经理是否每月参加安全会议（全年不少于10次，每少1次此项不得分）5安全会议是否按总部统一要求内容进行，会议纪要是否定期上报总部备案，安全会议决议是否跟踪落实5总经理是否按照要求进行周安全检查（每月不少于2次，全年不少于30次，每少1次此项不得分）5是否编制安全预算，安全投入实施率不低于92%5是否及时更新安全台帐，并保证数据真实性（每发现1处漏报或不真实数据扣1分）3是否按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据是否真实可靠（每出现1次上报不及时或数据不真实扣1分）3总部抽查的安全事项及时提报并符合要求，如果出现问题按相关模块标准扣罚0安全事故事件是否按照要求直报总裁及分管领导100.8管理工具BBSJSEA是否按照计划培养总部认可的讲师（缺少一人不得分）5是否按照计划培养工厂认可的观察师（缺少一人不得分）5是否按照计划开展厂级bbs观察（每月四次缺少一项不得分）5是否按照计划开展部门级bbs观察（每月8次缺少一项不得分）5是否按照计划开展班组级bbs观察（每月8次缺少一项本项不得分）5是否将BBS应用到承包商管理5是否将BBS观察的内容应用到班组和部门会议5是否规范填写观察卡（三张卡片不规范不得分）5是否每月汇总分析各部门行为安全观察结果5是否及时将汇总数据上报给公司总部。5维修、改造项目等是否实施了JSEA（如氨系统改造、发酵罐维修、包装部设备更新等设备改造更新项目）10JSEA是否有效，辨识的风险是否在执行中的得到控制（风险：评估与确定措施；沟通与确认；监督与跟踪等内容人员培训、现场）100.9ISRS是否按照计划培养总部认可的评估师（缺少一人不得分）5是否按照计划开展自评（打分和评价结果）5是否按照计划开展互相评价（打分和评价结果）5评估师是否按照计划参与总部组织的评价50.10班组管理制定班组建设制度，包括人员职责、选