质量管理体系内部审核检查表（按过程）过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否●是否已确定过程的所有人？√●用什么？（材料，设备）√●是否已对过程加以定义？√●谁做？（技能，培训）√●过程是否已文件化？√●用哪些指标衡量？（测量，测试）√●是否已对过程的接口加以定义？√●在哪里做？（方法，技术）√●过程是否监控？√●记录是否保存？√IATF评支持过参考的输入（I）输出（O）绩效指标16949：2016审核发现/客观证据价评价程体系文件参考条款人顾客要求：顾客合顾客清单、顾绩效指标：顾客要求及时评审率、顾客特殊要求识别率。文件同、订单、开发协客特殊要求清执行过程控制情况：对于市场营销进行完善的市场调研和可行性COP1产议、询价等；单、合同台帐、分析，对公司的日常订单采购相关部门会签的方式实施评审并有品和服产品技术要求和顾客要求评审1、顾客要求及手册/顾客相关过记录，对非常规合同/协议（查与潍柴动力公司签订的合同）有完务要求质量要求；表、更改确认时评审率4.3.2、8.2OK程控制程序善的评审系统并有记录于合同签订关评审，评审日期2018年9月的确定相关的法律法规单、内部联络2、顾客特殊要16日，评审人员：XXXXXXXXX。应完善相关技术协议及质量协议与评审生产能力、生产现单、产品成本求及时识别率的评审记录，公司建立了顾客服务记录，对顾客提出的问题进行状、库存报价估算表、了传递，同时对问题的处理反馈给了顾客。竞争对手的信息产能分析表1顾客要求：特殊特7.1.3.1、绩效指标：PPAP准时提交率、产品开发按期完成率。文件执行性、相关的法律法1、APQP所有项目管理与APQP7.5.3.2.2、过程控制情况：建立完整的APQP文件包，项目的可行性分析报告COP2产规、顾客图纸、样1、产品开发按期资料控制程序8.1、并对竞争对手的分析，显示公司的优势和劣势，设计任务书内容品和服品、以往类似设计完成率2、PPAP文件变更控制程序8.2.3.1.2、充分，委托检测机构进行检测的要求，设计开发的输出能有效输OK务的设信息、信息利用、2、PPAP准时提3、产品和过PPAP控制程序8.2.3.1.3、出到相关场所，公司建立过程更改系统，对更改过程进行了记录。计开发顾客要求变更资交率程确认结果FMEA控制程序8.3每月计算一次过程能力指数特殊特性的cpk，查均大于1.33抽查，料、公司内部变cpk为11建议降低过程能力。更需求按要求交付合绩效指标：按时交付率、超额运费达标。文件执行过程控制情格产品、况：抽查出货清单：与出货订单相符，查看发货现场：有专门的产品出入库台顾客供方财产控制区域，代发货物合格证、检验报告、发货清单等均齐全，包扎紧COP3顾客合同/订单、帐按时交付率、超程序固，码放整齐，绩效指标：顾客抱怨没有发生，顾客满意度符合生产和生产能力、产品库8.5.3、8.5.5OK产品先进先出额运费客户抱怨与退货处指标要求。未发生超额运费情况。文件执行过程控制情况：按照服务存、产品标识记录理程序文件要求定期对顾客进行满意度调查，并收集顾客对本单位的评产品可追溯记定情况，如顾客打分卡，文件中对发生顾客抱怨、投诉有明确规录定。按要求交付合绩效指标：按时交付率、超额运费达标。文件执行过程控制情格产品、况：抽查出货清单：与出货订单相符，查看发货现场：有专门的产品出入库台顾客供方财产控制区域，代发货物合格证、检验报告、发货清单等均齐全，包扎紧顾客合同/订单、COP4帐按时交付率、超程序固，码放整齐，绩效指标：顾客抱怨没有发生，顾客满意度符合生产能力、产品库8.5.3、8.5.5OK交付产品先进先出额运费客户抱怨与退货处指标要求。未发生超额运费情况。文件执行过程控制情况：按照存、产品标识记录理程序文件要求定期对顾客进行满意度调查，并收集顾客对本单位的评产品可追溯记定情况，如顾客打分卡，文件中对发生顾客抱怨、投诉有明确规录定。2绩效指标：顾客满意率顾客抱怨及时处理率。文件执行过程控顾客投诉及采制情况：抽查出货清单：与出货订单相符，查看发货现场：有专取措施记录COP5需求、服务信息门的区域，代发货物合格证、检验报告、发货清单等均齐全，包退货记录及处顾客满意度控制程服务信售后服务、顾客投顾客满意率扎紧固，码放整齐，绩效指标：顾客抱怨没有发生，顾客满意度理和采取措施序息反馈诉/反馈、退货、顾客抱怨及时处8.5.5、9.1.2符合指标要求。文件执行过程控制情况：按照文件要求定期对OK记录；顾客满客户抱怨与退货处与满意顾客满意度信息理率顾客进行满意度调查，并收集