现代物流管理第3章采购与供应管理介绍Copyright©2006-2008Companyname.Allrightsreserved3.1.1采购的内涵(1)采购决策根据物料需要量的预测和生产计划的安排，在考虑各种影响因素的条件下，对采购活动涉及的各个方面作出科学的选择(2)采购计划采购活动是大量的、经常的，采购计划是对采购活动作出的具体的细致安排和规划，是采购活动的指导性文件。(3)采购组织它包括静态的组织和动态的组织。前者是指建立采购组织机构，明确采购权限和职责，配备相应的专业人员；后者是指对采购活动的组织，包括采购招标、货源组织、订货谈判、签订合同和组织交易等。(4)采购控制采购控制是指为了达到采购目标，对采购活动制定定额、规章制度、工作程序、采购标准、验货条件，以及涉及采购过程的考核、监督、评价和反馈等从企业的整体绩效来看，采购对企业绩效的间接贡献体现下面几个方面：（1）提高采购质量，降低成本。（2）增加产品标准化程度。（3）对产品设计和革新做出贡献（4）减少库存。（5）增加柔性。（6）鼓励采购协作。采购上升到公司的战略地位具备三个主要的特征：3.1.4采购与供应的关系（4）防霉包装是指在流通过程中防止包装及内装物霉变影响质量而采取的防护措施。防霉包装一定要根据微生物的生理特点，改善生产和控制包装储运的环境因素，以达到抑制霉菌生长的目的。一般可以从使用的材料、产品以及包装等几个方面入手来加以解决。（5）防虫包装是指为保护内装物免受虫类侵害而采用的一定防护措施的包装方法。常用的是驱虫剂，主要有对位二氯化苯，樟脑精。此外，还可采用真空包装、充气包装、脱氧包装等技术来防止害虫。企业的采购业务流程包括采购业务分工、询价、议价、审核、订购、催交、验收入库、付款等基本环节。3.2.2企业采购作业流程3.议价4.审核一般来说，采购员选用价值高的材料时，需要联络申购部门说明原因。议价完成后，由采购员拟定合作对象，按照核决权（采购金额或者品种等）呈报给上级核准，采购员将报价单连同供应商报价资料递交采购部门领导审核确认后，到财会部门落实资金。5.订购企业对需要预付定金或较大数目的采购金额,或有附带条件的采购项目，一般要求采购员先与供应商签订供销合同书。合同书正本两份,一份存采购部门，一份存供应商,副本一份存财会部门;采购金额较大的,还需要副本若干,分别存申购部门、仓库收料部门和财会部门。6.催交对于重要的采购物资或者企业交易的新供应商，采购员有时候需要催交，例如某企业规定采购员应该于约定交货日前一周再次与供应商确认交货期,采购周期少于两周的,采购员应该于约定交货日前三天与供应商确认交货期。供应商无法于约定交货日前交货的，采购员及时通知申购部门，并且列入交货期异常控制表内催办。凡因计划变更应及时联系调整，尽最大努力确保供应，减少损失。7.验收入库采购物资到货后，采购员，物管部成员与仓库员一同验收，核对数量后入库，采购计划单、入库通知单与供应商货物清单原则上保持一致。供应商货物分批送货的，采购员应该在申购单备注栏上注明各批次的数量。凡进行检验的，各分管采购员必须将检测中心化验单妥善保管，待对方开据增值税发票后，填写物资入库单。8.付款付款环节需要采购员核对发票内容与入库单是否相符;发票金额与报价单价格是否相符;是否有预付款或暂借款需要处理。如果企业有一套完善的管理信息系统，往往能够轻易解决这些问题财务部根据增值税发票，采购计划，报价单或者经济合同，检验报告单和入库单进行审核。审核无误后由财会部办理汇款手续。采购员将付款发票登记备查。常规下，整个采购流程结束。1.采购项目的撤销各采购员收到原物资需求部门送来的“撤销采购单”时，按照下列程序办理：1）如果原申购项目尚未办理，由采购员在原采购计划单和撤销采购单上签字后盖采购部门章（或盖“撤销”章），再交付采购签收人员将原采购计划单以及撤销申购单的第二联和第三联退回原物资需求部门和物管部，第一联自存。2）如果原申购项目已经向原厂商订购，采购员与供应商协商撤销，经供应商同意后，向供应商取回采购订单。如果供应商坚持不能够撤销，采购员应该在撤销采购单上注明原因并请采购部门经理审核后由采购签收人员退回物资需求部门。3.3供应商的选择与评价（3）成本法主要方法有：ABC成本法所涉及的成本模型为：（4）层次分析法（5）神经网络算法（6）灰色关联度决策方法上述方法是从纯理论的技术的角度来描述供应商的评价方法，当企业的产品多样化，规模较大时，就必须有一个完善的系统标准来评价供应商的绩效。2.供应商绩