发行版本:A修改码:1文件编码:XJXS/HSE.GL.ZAHC.26-2009作业许可管理规定1范围与应用领域1.1目的为控制和削减临时性作业活动风险，保护员工健康安全，预防事故,特制定本规定。1.2适用范围本规定适用于公司、直属企业和基层单位以及工程服务承包商。1.3应用领域本规定应用于新、改、扩建工程项目，油库、加油（气）站等场所操作规程未涵盖的临时性作业，如工程施工、检维修作业、清罐作业等，同时包括特殊作业，如受限空间、挖掘动土、高处作业、吊装、临时用电、动火及其它需作业许可证的作业。非生产性场所的特殊性作业参照本规定执行。2参考文件作业许可管理规范（中国石油天然气集团公司）3术语和定义3.1申请人是作业单位现场负责人，负责填写作业许可证，并向批准人提出工作申请。如新建工程项目现场负责人，停业改、扩建项目的工程现场负责人、检维修项目作业单位负责人、库站现场负责人。3.2批准人负责审批作业许可证的负责人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员。按照谁主管谁负责的原则，通常是直属企业部门主管领导、业务主管部门负责人、库站负责人或建设项目负责人等。3.3业务主管部门是指直属企业具体工作业务管理部门，如工程建设、库站管理、营销等职能管理部门。3.4工作安全分析通过事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的工作方法。4职责4.1质量安全环保处是作业许可的归口管理部门。负责组织制定、管理和维护本规定，并提供咨询和技术支持。4.2公司相关职能管理部门协助对所管辖业务范围内的作业许可管理进行监督。4.3直属企业负责本单位作业许可的审批。4.4直属企业安全管理部门负责本单位作业许可的监督管理。4.5直属企业业务主管部门负责所管辖业务范围内作业许可的审批和监督。4.6油库、加油（气）站按要求执行作业许可管理规定。4.7作业人员应接受作业许可培训，执行作业许可规定。5管理要求5.1作业许可范围5.1.1在油库、加油（气）站、办公场所区域内，进行下列临时性工作前应办理作业许可证：——承包商在油库、加油（气）站、办公场所区域内施工作业；——生产过程中涉及的没有操作程序指导的非常规作业；——检维修（未列入日常维修程序指导的维修工作）作业、清罐作业；——对不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择办理许可证。5.1.2在临时性作业开始前，先办理本次作业许可，包含下列作业，还应分别办理专项作业许可证。——受限空间作业——挖掘（动土）作业——高处作业——吊装作业——临时用电——动火作业5.2作业许可证申请5.2.1作业许可证的办理流程见附录A。作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：——作业许可证，参见附录B；——作业内容说明；——相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程示意图、平面布置示意图等；——风险评估结果（工作安全分析）；——安全工作方案（HSE计划书）。5.2.2申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，当作业涉及到多个负责人时，涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。5.3风险评估（工作安全分析）5.3.1申请人应为每份许可证申请的作业进行风险评估，完成工作安全分析。工作安全分析的内容应包括工作步骤、存在风险及危害程度、相应的控制措施等。5.3.2对于一份作业许可证项下的多种类型作业，宜统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成工作安全分析。5.3.3工作安全分析是编制安全工作方案（HSE作业计划书）的基础。通过工作安全分析确定的危害和风险，均应在安全工作方案中提出相应的控制削减措施，将危害和风险降到可承受的范围之内。5.3.4工作安全分析和安全工作方案是作业许可审批的基本条件，工作安全分析表格参见附录C。5.4书面审查在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：——确认作业的详细内容；——确认所有的相关支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等；——确认作业前、作业后应采取的所有控制削减措施，包括系统隔离，缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等。检测记录参见附录D。——分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施；——确认许可证期限及延期次数；——其他。5.5现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制削减措施的落