仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料入库管理流程1.由物资采购人员（部）向集团公司申报采购计划单，批准后按计划采购并取得发票和采购清单，采购清单须注明采购物料的品名、规格、数量、单价及金额。2、采购物料到货，由采购员填制一式三联的入库单传递给库管员，采购员协助配合库管员根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，检验质量，核对准确后库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。3、采购员、库管员、在入库单上签字确认：“仓库联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“记账联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；每本入库单用完后由采购员编号，注明使用时间，交财务单独保存。4、仓库保管员根据入库单登记仓库保管帐，登记时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹清楚，由库管员可根据需要编制物料代码。5、对于零星物料采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知使用部门领用并办理出库手续。二、物料出库管理流程1、包装、配送部填制出库单，经负责人审核，审核后由领料员送仓库备料。出库单一式三联，由库管员、领料员、负责人在出库单上签字，“仓库联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“记账联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。每本出库单用完后由领料员编号，注明使用时间，交财务单独保存。原则上出库单应提前一天送交仓库，库管员应根据出库单提前将所需材料配好。2、对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制出库单将物料领足。3、领料员确认数据准确后在出库上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知库管员补足物料或将物料理清，库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。4、出库单应填写物料代码、物料名称、规格、标识，库管人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改，库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。5、库管员依据手续齐全的入库单和出库单据作好仓库明细帐，做到日清日结，保证账实相符。6、在使用过程中发现物料不足，经负责人批准，领料员填写出库单进行补料。7、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。（是不是不需要退库，留到第二天使用。）三、可重复使用物品的管理流程：1、周转筐等可重复使用物品经批准、采购完毕后，由采购员填写入库单，注明采购物料的品名、规格、数量、单价及金额，办理入库手续。2、库管员建立可重复使用物品《领用、归还登记表》，明确领用人进行领用和归还。周转筐领用、归还登记表日期领用数量归还数量领用人签名仓库余量四、采购员按需采购，避免大量库存占用资金。五、库管员每月盘点一次库存。本管理流程自下发之日起试行。