大连泰山热电有限公司2012年1月份经济活动分析会议材料之一大连泰山热电有限公司2011年度经济活动分析报告2012年2月17日各位领导、同志们：2011年，在公司领导班子的正确带领下，在全体干部员工的共同努力下，紧紧围绕公司年度工作报告精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以强化绩效管理为手段，努力克服上网电量空间大幅萎缩，燃料成本不断上涨，央行连续加息，融资环境急剧变化等不利因素，实现利润总额1853万元。下面，我就公司2011年经济活动情况进行通报。一、辽宁省发供电形势1．辽宁省用电需求情况2011年，辽宁省用电负荷继续保持增长的态势，但从下半年开始，增长幅度有所回落。截止到年末，全省全社会用电量完成1861.53亿千瓦时，同比增长8.53%，比上半年增幅回落0.98个百分点。2．辽宁电网装机容量情况截止2011年末，辽宁电网装机容量3400.4万千瓦，同比增长5.36%。其中，火电机组装机容量2851.29万千瓦，同比增长2.86%。3．辽宁省发电量完成情况2011年，辽宁省发电量累计完成1423.33亿千瓦时,同比增长6.20%。其中，火电机组完成发电量1315.79亿千瓦时，同比增长6.43%。辽宁省发电量增长幅度低于用电量2.33个百分点，其中火电机组发电量增长幅度低于用电量2.10个百分点。4．省间联络线受入电量情况2011年，省间联络线累计受入电量455.16亿千瓦时，同比增长14.14%，影响发电设备利用小时同比下降166小时。5.辽宁省发电设备利用小时情况2011年，全省发电设备利用小时完成4398小时，同比下降225小时。其中火电机组设备平均利用小时为4790小时，同比降低118小时。东北公司火电机组设备平均利用小时为4999小时，比辽宁省火电机组平均利用小时数多209小时。6.省内统调10万以上火电机组设备利用小时情况2011年，省内24家统调火电机组设备平均利用小时4824小时，其中东北公司下属5家发电企业，发电设备平均利用小时为5015小时，比省内24家统调火电机组设备平均利用小时多191小时。二、公司2011年主要生产经营指标完成情况1．发电量实际完成131349万千瓦时，同比减少23784万千瓦时，降幅为15.33%，完成泰山公司及东北公司年中调整计划137700万千瓦时的95.39%，较计划值减少6351万千瓦时。2．供热量实际完成314.38万吉焦，同比增加21.57万吉焦，增幅为7.37%，完成泰山公司及东北公司年度计划303万吉焦的103.75%，较计划值增加11.38万吉焦。3．供电煤耗实际完成303克/千瓦时，同比下降18克/千瓦时。较泰山公司及东北公司年中调整计划310克/千瓦时下降7克/千瓦时。4．入炉综合标煤单价实际完成603.48元/吨，同比上升32.63元/吨，涨幅5.72%。较东北公司计划指标620.06元/吨下降16.58元/吨。5．资产及经营质量截至12月末，公司资产总额12.05亿元，负债8.81亿元，权益总额3.25亿元。资产负债率73.05%，同比下降1.90个百分点；流动资产周转率6.84次,同比提高0.4次；EVA累计完成1036.75万元，完成东北公司考核指标（-2139万元）的-48.47%。6．利润总额实际完成1853万元，同比减少利润3286万元,减幅为63.94%。三、公司2011年生产经营情况分析（一）安全生产情况1．安全情况发生非计划停运一次，未发生人身轻伤以上不安全事件。截止12月31日实现年度连续安全生产365天。机组等效可用系数完成93.93%，较同期升高2.84个百分点，较东北公司年度计划88.36%升高5.57个百分点。2．设备计划检修情况1号机组运行6726.32小时，备用2033.68小时，机组利用小时5001小时，负荷率74%。2号机组运行6533.87小时，临检80.08小时，备用1179.05小时，大修967小时，机组利用小时4729小时，负荷率72%。3．设备缺陷情况及分析各专业共发现设备缺陷2206件，同比增加134件，已处理2109件，同比增加134件，缺陷消除率95.60%，同比降低1.99个百分点。发现的缺陷中锅炉专业缺陷最多，占缺陷总量的23.12%，其次是燃料专业和电气专业，分别占缺陷总量的22.76%和18.90%。各专业缺陷比例同比增幅最大的是电气专业，同比增加6.14个百分点，同比减幅最大的是化学专业，同比下降8.55个百分点。各专业发现设备缺陷数量及消除率详见表1。表1设备缺陷情况分析表单位：件、%专业缺陷已处理未处理消除率%各专业缺陷占缺陷总数的比例%各专业缺陷比例%同比汽机2211754679.19