组织机构图计划编制报批程序定岗定编计划报批程序定编外用人需求申请程序定编内用人需求申请程序新进人员录用及薪酬确定程序干部竞聘录用程序绩效考核运行程序决策性人事调动程序部门间非干部调动申请程序员工辞职报批程序员工辞退开除报批程序基层单位人事行政部总经理受训人员单位人事行政部总经理人事行政部总经理用人单位分厂人事科用人单位总经理集团总裁人事行政部请假核决权限表（一级子公司）用人单位人事行政部用人单位总经理集团总裁人事行政部一级子公司出差核决权限表（国内）人事行政部相关单位人事行政部拟办单位总经理人事行政部相关单位人事行政部相关单位人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门交物单位人事行政部人事行政部使用单位总经理人事行政部借用单位人事行政部使用单位使用单位人事行政部人事行政部接待单位复印管理涉外宣传及企业文化活动流程广告宣传含印刷品工作流程常住员工入住公寓流程常住员工退房流程客人入住流程客餐管理流程会议安排流程报刊、杂志征订发放流程信函、文件收发流程新产业项目开发工作流程新产品项目开发工作流程收购兼并工作流程新建工厂项目工作流程新工艺开发工作流程无需立项新工艺开发工作流程质量部总经理管理者代表相关单位内审流程总经理管理者代表相关单位主管单位总工程师新产品质量管理计划签审流程工艺成熟产品质量计划签审流程修订现行产品质量计划签审流程供应部质量部检验计划签审流程原材料检验流程半成品检验流程产成品检验流程计量器具检测协议签审流程生产系统营销系统总经理营销系统财务部铁路运输合同签审流程收款流程总调室总经理人事行政部分厂月度生产计划分厂车间总调室总经理供应部总调室供应部分厂总调室分厂总调室委外修缮合同签审流程机电设备送外维修合同签审流程机电设备送外维修出厂签审流程机电设备送外维修返厂流程内部物资调拨调出签审流程内部物资调拨调入签审流程固定资产拆除申请签审流程总调室总经理分厂财务部7环保合同签审流程安全环保科总经理人事行政部安全环保科质量部安全环保科人事行政部事故发生单位人事行政部安全环保科总经理技术部总工办或外单位工程部预决算科工程招标签审流程工程合同签审流程门卫工程施工外单位物资出厂流程供应部总经理财务部供应合同签审流程原材料请采购作业签审流程分厂分厂采购员供应部总经理财务部分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部五金入库流程分厂供应部使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫成品入库流程后勤物资入库流程原材料领用签审流程五金领用签审流程后勤物资领用签审流程成品出货﹁汽运提货﹂流程6盘点作业流程执行部门裁决主管财务出纳工程决算签审程序工程结算报销签审流程各部门财务部供应部财务部相关部门财务部付款计划安排签审程序车辆出租及费用结算流程按月定额下拨基金开据基金领款单基金领取部门******股份有限公司主要原材料采购方案审批表核准：采购主管：采购员：请购主管：请购人：******集团物资采购价格履历表此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查页号：/此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务，第四联：仓库保管，第五联：承运人146此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证******集团内部物资调拨单此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加）此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；******集团借款申请单******集团付款申请单公司名称：日期：年月日******集团支付资金需求汇总申请表******集团报帐发票逐级复审签字单******集团员工请假申请单