PAGE\*MERGEFORMAT12施工单位安全生产管理内业保证资料审查清单序号目录内容及要求（简要说明）审查内容驻地办审核总监办审核1指挥部（总监办）来文指挥部（总监办）下发有关安全生产管理方面的文（函）件。审查重点为是否对指挥部（总监办）下发有关安全生产管理方面的文（函）件及时收集。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，项目部对各分部（工区）下发或转发情况一并审查。），确保指挥部（总监办）文件传达到各个层面。2驻地监理单位来文驻地监理单位下发有关安全生产管理方面的文（函）件。审查重点为是否对驻地监理单位下发有关安全生产管理方面的文（函）件及时收集。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，项目部对各分部（工区）下发或转发情况一并审查。），确保驻地监理单位安全文件传达到各个层面。3施工安全生产月报表项目部每月施工安全月报表（集中收集）（月报表填写要数据真实、内容齐全）。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，可由各分部（工区）先填报分部月报后在项目部汇总，再上报驻地办。）审查重点为各项目部月度施工安全月报内容是否齐全，数据是否真实。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，对各分部（工区）的月度施工安全月报一并上报审查。）4指挥部（总监办）整改指令指挥部（总监办）下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报指挥部（总监办）复查，必须完成资料闭合）审查重点为各项目部对指挥部（总监办）整改指令执行情况，资料是否闭合。5驻地办整改指令驻地办下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，报驻地办复查，必须完成资料闭合）审查重点为各项目部对驻地办整改指令执行情况，资料是否闭合。6项目部内部整改指令项目部内部下发的关于安全隐患整改指令，相对应的安全隐患整改指令回复一起存档。（施工单位要及时按安全隐患整改指令进行整改，必须完成资料闭合）审查重点为各项目部内部整改指令执行情况，资料是否闭合。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，各分部（工区）对指挥部（总监办）、驻地办和项目部的整改指令执行情况，资料是否闭合。一并上报审查）7项目专职安全生产人员证件项目经理、总工、分管安全副经理（总监）（交安B证）；安全部长、专职安全员（交安C证）（1人/5000万）的清单及证件的原件与扫描件。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，分部（工区）安全部长、专职安全员（C证）原件有分部（工区）安全部保管，但项目部必须有复印件）审查重点为各项目部与分部（工区）的项目经理、总工、分管安全副经理（总监）（交安B证）；安全部长、专职安全员（交安C证）（1人/5000万）的清单及证件的原件与扫描件。查看持证情况是否满足要求，专职安全人员是否配置齐全。8安全管理制度项目部各项安全生产管理制度（安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产技术交底制度、安全生产教育培训制度、班前安全活动制度、防火消防安全制度、治安保卫制度、工伤事故报告处理制度、卫生责任制度、应急救援预案制度、群防群治制度、安全生产措施费使用制度、安全生产奖惩制度、危险源排查制度等等）（各项制度制定一定要结合自身工程实际，切实可行，同时必须以项目部正规函件形式下发项目部各部室、工区、施工作业队，并督促其有效运行，严格按照各项制度实行施工管理，即怎么制定就怎么执行。对于各项制度形同虚设的将给予处罚）。审查重点为各项目部与分部（工区）的各项安全管理制度是否齐全，是否结合各自工程实际情况进行有针对性、可操作性制定；在实际安全生产管理过程中是否按照制度在执行以及执行情况。（实行分部（工区）管理模式的施工单位，各分部（工区）的各项安全管理制度一并上报审查。）9安全应急救援预案各施工单位根据自身工程实际情况，编制各项专项应急救援预案（如：施工临时用电、隧道坍塌、突泥、涌水、岩爆、岩溶、瓦斯；桥梁高墩作业、预制梁板吊装、现浇箱梁、斜拉桥、钢管拱、人工挖孔桩；路基高边坡、土石方开挖等等）（必须以项目部正规函件形式下发项目部各部室、工区（分部）、施工作业队，并督促其有效运行；）。审查重点为各项目部与分部（工区）是否结合自身工程实际制定了有针对性、可操作性的安全应急救援预案和相应应急物资储备，并开展了针对性的应急救援演练。10专职安全人员安全施工日志项目部所有专职安全人员必须填写施工安全工作日志，每月在项目部安全部汇总（存在工区（分部）管理模式的项目部，工区专职安全人员的施工安全工作日志可放在工区安全部）。审查重点为各项目部与分部（工区）的安全部长、专职安全人员（1人/5000万）是否足员在切实从事安全生产管理工作，履行自身职责，是否依施工现场情况填写施工安全日志。（施工安全日志必须和专职安全人员