质量体系内审检查表2优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）审核部门：生产部审核日期：2021－12－3审核员：体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责、权限44.1资源、作用、职责、权限◆本部门多少人？◆是否规定了本部门职责？◆本部门人员是否明确各自的分工？生产部43人职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。各自分工明确。是4.3.1环境因素◆是否制定环境因素识别评价程序？◆识别本部门环境因素几项？是什么？◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？制定程序。识别本部门环境因素9项对环境因素进行评价打分。确定重大环境因素1项。火灾。是4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定◆是否制定危险源识别评价程序？◆识别本部门危险源几项？是什么？◆是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行评价◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？制定程序。识别本部门危险源6项对环境因素进行评价打分。确定重大危险源2项。火灾、爆炸。是5.4.1质量目标4.3.3目标、指标及管理方案4.3.3目标、指标及管理方案◆本部门的目标、指标是什么？◆是否本部门的目标、指标及管理方案？◆目标、指标及方案是否得到实施？涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。执行公司的目标、指标及管理方案。涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。执行公司制定的管理方案。是4.4.6运行控制◆是否制定了运行控制程序？◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？◆相关方如何控制？制定运行管理制度。火灾执行目标、指标及管理方案。电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。纸张消耗：尽量电子版，双面打印。主要是生活废水，进开发区管网。废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。打印机噪声：室内办公打印。是4.4.6运行控制◆是否制定了运行控制程序？◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？◆相关方如何控制？制定有运行控制程序。火灾、触电：按目标、指标方案管理。打印机噪声：减少使用。交通事故：遵守交通规。雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。电脑辐射：减少使用。是4.4.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应◆是否制定应急准备与响应程序？◆识别了哪些紧急情况？◆是否针对识别的紧急情况制定应急预案？◆是否制定了消防安全管理制度？◆是否定期组织实施演练？◆本年度针对哪些紧急情况进行了演练，时间是什么时候？是否对预案进行了评价？有程序。制定有应急预案。有消防安全管理制度。识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况。2021年3月21日实施防火演练，有照片，有报告。报告对预案进行了评价。是8.2监视和测量4.5.1监视测量4.5.1监视测量◆是否制定监视、测量控制程序？◆是否对环境因素及危险源的运行控制情况进行了监视、检查？有无记录？◆有无实施监测？有无测量设备？测量设备如果管理？制定有程序。现场检查记录。监视测量设备包括安全阀、氧气乙炔表，有检定证书。是4.3.2法律、法规及其它要求4.3.2法律、法规及其它要求◆是否规定了法律、法规收集的渠道及方式？◆收集法律、法规的方法？◆公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求？是否齐全？◆是否是最新有效的？制定有程序。收集了法律、法规及其它要求。提供法规清单。基本齐全。是最新有效的。是4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价◆是否制定合规性评价程序？◆是否对公司环境及安全运行与识别的适用于本公司的法律、法规及其它要求符合性进行评价？有无违反法规情况？◆有无评价结果的记录？制定有监视、测量有合规评价控制程序。对法律、法规及其它要求的合规性进行了评价。有合规性评价记录。是8.5.2纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施◆是否制定程序？◆检查及测量过程中是否发现不符合？◆有无事环境、安全事故发生？◆如何对发现的不符合、事件进行调查处理？◆是否采取了纠正预防措施？有无形成记录？制度事故、事件不符合控制程序。查物流，2021年6月12日，发现地面洒落电解液。提出整改措施。有跟踪验证。是5.5.3内部沟通4.4.3信息沟通4.4.3信息沟通◆是否制定程序文件？◆是否选择了员工代表，员工代表是谁？管理者代表是谁？其职责权限是否明确？◆信息沟通的渠道方法是什么