申购及领货有关规定为了加强酒店的物资管理，建立物品请购、领用、入库、调拨的正常工作秩序，保证物品的合理使用和节约使用，及时有效的供应物资，加速资金周转，提高酒店的综合经济效益。现对请购及领货程序及要求作如下规定：酒店各经营、管理部门需要请购物品应先填写“采购申请单”，采购申请单采购申请单是酒店各部门需要购物时必须填写的单据，一式三联，（第一联留存采购部，第二联交仓库，第三联交还申请部门）。请购及领货程序：由各部门到采购部领取采购申请单，先将申请部门及请购目的填好，再将需采购物品按品牌、数量、规格、型号逐项填写，经部门经理（负责人）签字或盖章后，送交采购部。采购部提出三家报价，由采购经理核准签字，送财务部。财务总监根据物品的质量、报价、实际需求量及开支预算进行审批，送总经理。总经理作最后批准后交回采购部。采购部根据已审批的申请单展开采购工作。供应商把采购的物品按商定的时间送收货部。收货部应仔细核对、检验物品的数量、质量、型号、规格是否与请购要求相符，做到保质、保量、保时，才填写入库单，办理入库。领货部门需领用时，应填写一式三联的领货单（第一联仓库记帐，第二联财务记帐，第三联申请部门备用），经领用部门经理签章后送仓库。仓库保管员核对领料单后，应遵循节约原则，按单发货。10、货物经验收入库后，仓库负责人应每天把收货报告和发票送交财务部报帐。11、财务人员取得手续完备的入库单（财务付款联）及有效发票后，在付款期限内准备付款凭证。请购要求：手续必须完整，使用请购单时必须写明品名、规格或型号、单位、数量等需填写的内容。各部门需印制特殊印刷品，要经过部门经理审核，在填写请购单时要附上实样，并提前送至采购部。领用要求：凡经仓库请购的物品，均要验收入库后方能领用（特殊情况例外）非常用物品（具体与有关部门商定）原则上由请购使用部门一次性领取，以免闲置、积压。物品领用应遵循节约原则，按需领用，否则仓库有权酌情减发。各部门请购的物品如不能按时到货，应迅速与采购部门联系，一旦到货立通知使用部门领取。领料单必须要由领用部门经理/副经理签章。原则上，办公用品和日常用品由部门指定专人集中领取，以便于控制和管理。各部门应按照仓库编制的时间表领取物品，在仓库保管员下班后，原则上停止发货，在急需情况下，通知值班经理按手续开仓领货。