质量管理体系内部审核检查表（生产部）被审核部门生产部审核人员审核时间审核评序号标准条款审核内容审核记录价生产部是过程的所有者，其职责能够清楚理解，并有能1.5.3谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？合格力执行员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下27.2员工通过培训和会议了解工作职责合格一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？过程的资源是否充足，是否能有效支持？是否获得必要的资源来确保产品在受控的条件下形过程的资源充足，并能得到有效的支持有控制计划，37.1成直至最终交付过程，以确保产品的质量？（查控制计划，检验/作业指导书，流程单，生产合格检验作业指导书，流程卡设备，测量和监控设备）是否在生产的相应阶段设置控制计划？对新开发的产品是否有建立试生产控制计划，并在试有生产的相应阶段设置了控制计划，对新开发的产品48.5.1.1合格产结束后建立量产控制计划？建立了试生产控制计划控制计划的内容是否完整？（生产过程控制的控制方法、特性和特殊特性的监控方法、顾客58.5.1.1控制计划的内容完整合格所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的反应计划）当有变更时，是否重新评审和更新？68.5.1.2是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书，并易于得到？有相应的作业指导书，并易于得到合格8.5.1.1;8.5.7这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等？现场样按照工艺要求进行生产合格1.2是否在新过程开始或制造过程有变更（如材料、工装、参数、操作者等）时，进行作业准备88.5.6进行了作业准备验证并保留了相关记录合格验证？？（查：各项验证记录，如首件检验记录等。）1是否对每个制造过程都进行生产过程确认？规定操作方法？对操作人员进行资格认可？对新设备/变更设备进行认可？对每个制造过程都进行了生产过程确认，并进行了过98.3.5.2对包含特殊特性的制造过程进行监控？合格程能力分析过程能力分析？进行相应的制造监控？（查：各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、SPC记录，检验/试验记录等）生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：a)是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查工程更改通知单（ECN），客户确认资料。）108.5.6b)针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经进行了可行性评审合格过顾客批准？（查工程更改通知单（ECN），客户确认资c)如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果？（查相关记录）所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？如何衡量/及时11陶模车间合格率，熔铸车间合格率合格性/准确性如何？为了达到目标/指标，作了哪些工作？如何对制造过程能力进行监控，记录重要的过程事件？12是否针对过程能力不足和不稳定的特性启动CP的反应计划，反映计划可包括产品的限制和对制造过程能力进行监控，并对产品进行了100%检验合格6.2;9.1.3100%检验。13如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？进行了一系列的纠正措施合格14如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？完全达到目标合格2是否给予文件适宜的控制？如：文件的审查/更新/批准/修订状态/保持清晰/易于识别；157.5;8.5.1.2记录的控制是否满足要求？如：文件的控制良好合格保存期限给予定义且满足法律法规要求；修改的方式。在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达/评审？顾客的特殊要求168.3.3.3在公司的内部采用会议，培训等方式合格如何被应用于日常的工作？采用会议，电话，文件和邮件方式在公司内部和外部177.4;8.2.1采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？合格进行沟通187.1.2;7.3人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？人员的配置满足工作要求，有员工激励制度合格是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否胜任目前的岗位？（查岗位职责，培训195.3;7.2员工了解自己的岗位职责，并得到了适当的培训合格记录，询问对过程的熟悉程度）场地的布置是否优化材料的搬运转移，以减少或消除无附加价值的活动？是否在制造过程中8.5.4;8.5.4.20强调安排安全性和方法，降低对员工造成的潜在风险？现场是否清洁有序、与生产过