流程说明一、流程名称：药品招标采购工作流程二、流程编号：GYGFC-YY-001三、流程目的明确从制定招标工作计划，告知生产厂家，审查厂家资料制作标书，报送资料和样品，到网上报价、议价、签订中标协议书的整个过程四、流程目标实现药品招标采购五、流程负责人直接负责人药品招标工作小组（医院、采购、质管、客户、财务、信息）六、流程描述1．药品招标工作小组关注招标工作动态，下载有关资料，根据招标文件的规定制定招标政策、招标工作计划和工作安排（根据每次招标的具体情况安排每个工作步骤的工作时限），联系生产厂家，告知招标工作情况，代理费用谈判，通知厂家做好资质文件的准备工作；2．厂家整理资质文件，连同样品交给招标小组，资质文件包括：资质证明/纳税申报表/企业基本情况表/GMP认证证书/产品说明书原件/生产批准文件/药检报告书/原料药来源报告书/专利证明文件/物价文件等；3．药品招标工作小组接收资质文件及样品,审查资质及产品资料，录入基本情况汇总表，文件整理、粘贴，制作标书，打印装订成册；4．药品招标工作小组向采购中心报送资料；5．药品招标工作小组整理样品、制作标签，向中介机构送样；6．药品招标工作小组根据中介机构和采购中心反馈信息在网上报价、议价；7．中介机构和采购中心组织专家评审，宣布中标结果；8．药品招标工作小组通知厂家生产，进行中介费用核算，签订中标协议书；9．药品招标工作小组在中标后对供应商进行监控。七、流程文件、表单《工作计划》、《招标通知》、《标书》、《中标协议书》八、业务风险厂家资质不合格，报价、议价不合理九、流程控制点联系厂家防范问题：寻找了不合格的厂家控制手段：考核医院、采购负责联系厂家人员控制依据：绩效考核管理制度审查厂家资质及产品资料防范问题：厂家资质不合格或资料不全控制手段：考核质量资质审查人员控制依据：绩效考核管理制度