1、供应商资料审核流程采购联系首营或首药供货商，供货商资料按要求准备齐全资料交质管部2、药品采购流程根据门店请货和市场需要或用药需求，仓库要货申请，采购部做采购计划申请单3、质管药品验收流程质管员根据采购进货单对药品进行逐一验收，合格后签字审核，开药品验收入库单质管核对供应商资料，资料齐全后，登记并录入系统采购部门领导复核采购计划申请单不合格品填写不合格药品单。部门领导查对供应商资料完整性，确认无误后签字质管审核采购计划申请单（审核该供货商资料是否齐全）药品退回采购部，并注明不合格原因交公司最高领导审核并签字，单据留存最高领导对采购计划申请单审核签字。验收单和不合格药品单交财务进行核算供应商资料整理完毕，可对其采购采购部进行该药品采购。药品交质管员验收。采购进货单交财务部核算不合格药品审核单交财务。4、仓库入库出库退货流程根据药品验收入库单逐一核对药品数量或重量等入库审核5、门店要货退货流程营业员或部门根据需要和销量开要货申请单6、财务往来流程根据采购进货单据，药品验收单，进货单复核，核算价格入库药品按类别摆放，做要药品养护记录和效期记录部门领导复核要货申请单，店长审核要货申请单，交总部仓库进行配货。门店对配送药品要逐一验收，货单一致签字审核联系供应商，与供应商协商付款方式，最高领导审核确认签字，给供应商付款根据门店要货申请单配备药品开出库单，货单一致配送到门店效期药品和不合格品开退货申请单。销售退货有营业员开退货单，部门领导审核。根据配送审核单复核后，对配送门店进行财务结算处理。不合格品和效期药品开药品退货单，由质管查验药品审核效期药品质管员查验药品，审核通过做退货处理根据进价和市场价进行药品制定定价计划单不合格品退回不合格药品区进行处理货单退回总部仓库，质管部再次审核不合格品，审核通过，药品退回不合格品区最高领导签字审核确认定价，门店调价销售退货单交财务价格核算不合格品和效期品，销售退货根据审核单进行价格核算7、仓库药品盘存流程仓库定期对仓库药品盘存8、门店盘存流程定期对门店药品进行盘存9、仓库药品养护流程仓库生成养护记录表，领导审核通过，按养护记录表周期性对药品养护实物和盘存单一致，盘存单交财务实物和盘存单一致，店长审核，盘盈盘亏填写报表仓管员养护分类对等药品进行养护，养护单仓库填写，质管审核，药品退仓财务进行药品抽盘，物单一致审核。盘存表交财务，财务进行抽盘或复盘，单物一致审核，核算价格效期药品，问题药品，填写药品退货报损处理单，交质管员进行查验，质管审核盘盈和盘亏填写数据表，核算价格领导审核主观原因仓库负责，客观原因公司负责，领导审核盘盈盘亏仓库查明原因，填写盈亏说明表盘盈盘亏有门店自行承担，需查明原因，店长审核药品退回药品不合格品区进行处理，退货报损处理单交财务进行成本核算10、门店药品养护部门生成养护记录表，店长审核通过，按养护记录表周期性对药品养护11、配送退回流程仓库配送到门店药品，门店验收不合格，开门店退回单，并注明原因12、门店间相互调拨配送流程门店根据需要，向选择门店进行要货申请，生成门店调拨单营业员或主要负责人填写养护记录表，质管员复核，店长签字审核物单一致，部门领导签字审核。店长签字审核效期药品，问题药品，填写药品退货报损处理单，交质管员进行查验，审核通过，药品下架药品退回仓库被申请门店根据门店调拨单配备药品，开药品调拨单，药品配送到申请门店主观原因个人负责，客观原因公司负责。领导审核仓库查验合格，开退回入库单审核申请要货门店根据调拨单逐一验收药品，物单一致签字审核药品退回仓库不合格品区，药品退回成功药品调拨成功，单据交门店财务退货报损处理单交财务进行成本核算13、门店活动申请调价流程门店根据需要要做活动的，由门店店长领导填写活动申请调价单。14、系统权限使用流程各门店各部门需要使用的权限，填写权限使用表活动申请调价单交总部领导进行签字审核门店店长签字审核由财务进行活动申请单复核并对药品价格进行调整或门店自行调整总部办公室签字审核，给信息部门审核完毕后，门店按调价后的价格做活动信息部根据申请的相应模块和功能给予开通使用权限