PAGEPAGE5新农合基金监管等医改重点工作专项检查表检查项目检查内容检查方法检查情况备注（一）新农合基金监管机构建设查阅文件。检查1、是否按照当地编办文件要求落实新农合经办机构人员；2、是否实行绩效工资或参公管理；3、乡镇新农合经办人员是否为县级经办机构派出或乡镇政府人员机构内部管理现场查看。检查1、是否建立健全工作制度；2、科室设置或人员分工是否明确。机构履职情况查阅资料。检查1、是否定期或不定期对定点医疗机构履行监管职能；2、是否对群众信访及时做出相应处理。新农合信息系统建设现场查看。检查1、县新农合管理中心是否与乡镇新合办﹑定点医疗机构、村卫生室实现信息化管理；2、是否实行出院即时结报；3、新农合管理中心是否定期备份数据。基金是否专账管理，钱账是否相符，是否在挤占、挪用、贪污和截留等问题查阅文件、账户凭证、病历及补偿资料等。检查1、是否实行财政新农合专户或社保专户新农合科目管理；2、截至本年度9月底，新农合基金收支与财政专户资金额是否相符；3、是否存在超新农合基金支出范围的项目。补偿结算是否规范，是否落实公示制度查阅资料与现场查看。检查1、补偿窗口设置是否合理；2、审核人员和补偿人员是否分开；3、是否建立健全补偿结算流程；4、补偿结算单签字盖章是否完善；5、县乡村三级是否落实新农合公示制度。新农合档案资料管理是否规范现场查看。检查1、是否落实新农合档案资料管理人员；2、档案存放库房管理是否有序。基金管理使用情况是否列入当地年度审计查阅资料。检查是否将新农合基金列入年度审计范围本年度新农合基金使用率查数据分析。检查2011年1－9月底，（新农合报表数据分析）统筹基金使用率是否达到50%以上。新农合门诊统筹及重大疾病实施情况查文件与现场询问。检查1、是否启动门诊统筹；2、是否落实提高农村儿童“两病”保障水平政策。医疗服务行为是否规范，是否存在套取、骗取新农合基金的行为查阅资料与现场查看。检查1、是否有挂床住院现象；2、是否存在大处方、大检查等不合理诊疗、用药、收费行为；3、随机抽查当月出院病人5份（每个县）核对住院费用及补偿情况。一般诊疗费落实情况等查阅资料与现场查看。检查1、乡镇级是否按要求执行一般诊疗费；2、是否积极推进村级一般诊疗费工作；3、新闻媒体对新农合典型报道情况。（二）基本药物制度中标基本药物是否全部纳入新农合报销范围（从8月17日起，对基层医疗卫生机构采购销售的非基本药物、非中标基本药物一律不得纳入新农合报销范围）1、检查新农合办是否有基本药物报销相关文件。2、查看是否有非中标基药不予报销的记录。3、抽查9月报销处方5份，是否有非中标基药。当地政府对乡镇卫生院、村卫生室的补助情况1、现场了解乡镇卫生院财务人员、村医生对补助政策知晓情况。2、查看2011年有关补助的文件、台账等。（三）基本公共卫生服务项目2011年度基本公共卫生服务项目财政预算及落实到位情况1、检查市（州）、县（区、市）本级2011年基本公共卫生服务项目财政预算及落实情况（查阅文件及相关资料，重点检查预算、下达的补助资金是否足额，是否及时）。2、检查县（区、市）对基层医疗卫生机构预拨2011年基本公共卫生服务项目资金的情况（查阅拨款凭证。重点检查拨付至基层医疗卫生机构的补助资金是否达到规定的比例，是否及时）。3、检查县（区、市）是否制定及细化了《基本公共卫生服务项目绩效考核办法》，是否按期开展了项目绩效考核工作，并将考核结果与补助经费的分配拨付挂钩（查阅相关文件及资料）。艮据我省有关规定，第二次预拨资金应在8月底前下达，并不得少于当年经费预算总额的50%。定点医疗保健机构对住院分娩农村孕产妇补助情况查看补助收据四联的存根及登记本城乡居民健康档案规范化电子建档情况1.查阅市（州）或县（区、市）基本公共卫生服务项目执行报表相关数据；2.查阅基层医疗卫生机构电子建档情况：通过软件直接统计已经建档人数。3.抽查2-3个基层医疗卫生机构（1-2个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心），每个机构随机抽取5份城乡居民健康档案，查阅其真实性、完整性和规范性。规范化电子建档率＝截至目前城乡居民的规范化电子建档人数/辖区内常住居民数×100%（四）其他乡镇卫生院、村卫生室一般诊疗费用落实情况查看市州实施方案、报账支付方式，抽查费用报销支付凭证。推进按病种收费改革试点工作情况查看市州实施方案、医院开展工作情况，查看实施病例费用结算资料全科医生转岗和住院医生规范化培训情况（一）全科医生转岗培训督导内容：1、工作计划与安排——查阅文件；2、管理队伍（分管领导、专职负责人员）—查阅文件；3、经费到位情况——拨付到培训单位的拨款单（2010、2011）；4、配套经费情况——拨付依据；5、人员组织及任务完成情况——学员名册并与计划对照（201