出差管理办法一、为加强出差费用的管理，特制定本规定。二、员工出差展业管理程序见表：人力资源部批准本部门批准业务员填写出差申请单外出展业并填交“客户资料”“会客报告”及“报销凭证”行政处罚否本部门审批交行政文员录入“出差登记表”财部审刻人力资源部审刻是财务部报销总经理审批三、出差员工应于出发前,依式填写所定表格,通知行政部登记，如情形特殊事前不及办理时,亦需尽速补填表格目送交登记。四、员工出差得按实报支出差旅费,其最高标准见附表（另行通知）,除特殊情况,经总经理刻准者外,其余如有超额报支,一律剔除之。每周报销一次,财务部统一在这两天对差旅费进行结算。五、员工出差前,得按实际需要预借旅费,其预借款额,经由各部门负责人初审,呈请总经理刻准后暂付之,出差完毕,向行政部销差后应于三日内呈报核销,如三日后,仍未报支者,财务部应将该员工预借旅费在薪津项下先予扣回，到报支时,再行核付。六、因公务特别而私自请车、宴请等必要费用,另列特别费用经审批后按实凭证报支。七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有确实证明者外不得任意改变起成7日期,或延长出差时间,但事后经总经理特准者,得追认之。八、员工出差费,应据实提出收据,核发之,但如发现有虚报不实的情况,最轻的处罚是对当事人按报销金额的10倍处罚,同时对部门负责人负连带责任按5倍进行处罚,并视情节之轻重,酌予惩处。