岗位工作职责、权限和相互关系销售部职责：（1）销售部全面负责联想全系列产品销售事宜。满足客户的需求，让客户满意。（2）加强渠道建设，与经销商协调好关系，扩大产品市场占有率，与经销商共谋发展。（3）要千方百计开拓市场，积极开展经营业务，按期完成各项经营指标，确保营销任务的完成。（4）确保按照销售和招标合同的技术要求和进度要求，负责销售签约事宜。（5）销售人员应衣着整洁、业务熟练、报价准确、态度和蔼、语言文明、有问必答、尽职尽责。在用户满意的前提下，为公司争取最大利润。（6）销售人员售出商品应及时打销售单，对所做业务本着现款现货的原则，力求在最短时间内完成。特殊情况经批准的拖欠款项，每星期应清理一次，及时收回，严防因工作失误给公司造成经济损失。（7）负责搞好产品的展销、促销、宣传和报价单等工作。（8）负责售出产品搬运和交付过程的管理，防止人为因素造成损失。（9）及时了解库存状况，及时销售库存积压商品和过时商品。（10）保持干净、整齐、整洁、明亮的工作环境，保持良好的企业形象。（11）精神饱满、言谈文雅、着装整齐、友善待人，注意保持良好的个人形象。权限：（1）根据销售合同和招标合同的技术要求和进度要求，编制批量采购计划，报批后交由商务部负责采购。（2）根据交货期，有权决定运输方式。（3）有权在公司规定的价格范围内，确定给顾客的销售价格。（4）有权对信任度差的厂商和经销商停止采购公司所需的商品。（5）有权对不能付现货款，而又无信任度保证的顾客拒绝提供公司商品。（6）有权了解和掌握所销售商品的库存情况，以便及时、准确地开展进货业务。相互关系：（1）销售部应及时向总经理和市场总监申报批量采购计划和付款计划，适时办理请款事宜。（2）销售部应及时向市场总监申报批准销售报价单。（3）销售部及时向财务部核对、清理销售商品的货款情况。财务部职责：（1）财务人员应会使用计算机每日对财务收支状况进行管理，并对公司财务收支的及时性和准确性负责。（2）建立健全企业内部财务管理制度，做好财务基础工作，准确、及时反映公司财务状况。（3）做好各项财务收支的计划、控制、核算和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。（4）建立健全银行日记帐，款项收入应注明来源，分类登记。收取的现金要认真清查并及时放入保险柜内，做到日结日清，发现短少或假钞由收款人负责赔偿。（5）支票收取应认真核对填写金额大小写、日期、单位名称、帐号等，及时进帐。如因财务人员工作失职导致的损失，由当事人负责赔偿。（6）款项付出时经办人应填写清楚事由等请款单，根据金额大小、申报市场总监或总经理批准，财务部分类登记并予及时办理。（7）出差报销按公司规定办理，并做好审核工作。（8）严格增值税发票的管理，严格按照规定填写，严防丢失，字迹清楚、项目齐全，单位和税号准确，并严格在收款后进行。（9）按规定要求及时办理税务事宜。（10）做好财务审计工作，每月、季和年末均要做好公司各项收支和库存物资，资产的统计、审计工作，准确做出财务报表，做到家底清。对存在问题及时查清原因，确保公司资产的安全。（11）做好资金的运行管理，提高资金周转率，不断降低运行成本。权限：（1）对不符合规范要求的进帐支票有拒收权。（2）对出差报销有审核权。（3）对财务成本控制有指导权和考核权。（4）对不符合规定要求的增值税发票有拒开权。（5）拒收一切面值的假钞。相互关系：（1）财务部应经常向总经理报告财务收支情况，定期上报财务报表。（2）财务部应指导公司各部门加强成本控制和经济核算，准确掌握各部门经济运行情况，努力降低成本，提高资金利用率。（3）财务部及时向销售人员通报回款情况和应收款情况，及时清欠。（4）财务部为公司的正常运行提供资金保证。仓管部职责：（1）仓管人员应会使用计算机每日对库管物资的进出进行管理，并对库管物资进出的及时性和准确性负责。（2）负责对外购商品分批、分类、搬运和储存，建立台帐，严格出入库手续，做到帐、物相符，产品底价清楚，标识清晰。（3）要保管好进出库原始凭证，每星期进行一次库存盘点并做出盘存报告，如有短缺及时查找清楚。（4）负责不合格商品和不合格外购件的隔离工作，及时办理退货手续。（5）加强工作责任心，加强仓库安全管理，严防因工作失误给公司造成重大的经济损失。（6）加强对外借商品和配件的管理，并按规定及时办理有关手续。（7）加强对包修期内维修坏件的管理，并按规定及时办理维修坏件换货的审批手续。（9）及时办理发运商品的有关手续。（10）加强仓库防火和卫生管理，坚持每天清理，保持整齐、干净、明亮的工作环境。权限：（1）坚持原则，对未按公司规定办理出