现场156条审核提问表类型提问项目证据收集审查事实描述得分质量标准1有产品、过程产品的质量检验标准——是否有图纸规范/技术要求/检验作业指导书/标准样件/检具查问并要求提供图样、产品及工艺设计要求、指导检验员作业文件等。如：检查基准书；校准规程/检测仪/检具/标准样件；整车零部件检查法——是否有限度样本/是否有限度样本票限度样本/样本票——暂行标准/有效期/封样时间/批准暂行标准/有效期间/批准人2是否能够及时获得有效的标准文件版本——是否能及时得到检验作业指导书依据的有效文件查封面的文件批准日期/发放、接收记录/发放部门/发放范围/数量/签收记录——文件受控/文件更改符合要求受控标识/编制/审核/校对/标准化/批准时间；更改/修订状态标识正确有效3质量标准易看、易懂——在质量标准中进行目视化管理（合理运用图示/图片）采用图示、图表、图片、文字、数字等——判定规格/格式/版面设计是否适宜合理排版、布局如：字体/字号/文字/描述符号——标准中规定的参数情况过程参数的设定、尺寸公差、计量单位——特性标识/检验方法/频次/检具/容量有特性标识/检验方法/频次/检具/样本量等，易于看懂检验作业指导书4根据质量检验标准编产品、过程产品的检验作业指导书——编制形成有效的检验员用的作业指导书看：封面编制/校对/审核/标准化/批准——检验作业指导书的维护情况查：更改单/更改/修订状态5检验作业指导书的内容全面、准确——相关的规定内容明确、合理是否规定检验员的劳保佩戴——检验工位等基本信息填写清楚合理检验工位/产品名称/规格——检验试验项目等内容清楚、合理、准确检验项目包括并不限于外观/尺寸/功能/材料/可靠性/耐久性/包装/验证——检验环境/照明有无规定检验环境/照明——是否有公差/限度标准公差/计量单位/限度标准/可比性/基准6有固定的质量检查的场所及有良好的环境——检测点位置分布提供工艺策划的证据如工厂平面布置图/车间平面布局图——人机工程方面识别危险源和安全因素，避免混批混料等情况，如：《人机工程检查表》——照明/环境保护照明情况：优先采用自然光——整齐清洁/安全生产/操作安全现场抽查4S、防错的应用,考察：温度/湿度/噪音/气压/空气污染并考虑气候条件检具类、限度样本7能够提供检验标准所必须的测定辅具、检具——现有测定辅具、检具上帐并有效管理提供清单/台帐——精度/检测能力证明精度与检测能力的要求适宜8检具有明确的管理方案——有检具管理方案；建立清单/台帐检具管理方案；核对清单/台帐，抽查1-2个检具进行实物对照——入厂合格的状态标识、监视和测量状态标识提供合格证等有效性证据——检具的负责人/维护标识/定置/清洁整齐保持定置与清洁、整齐/负责人（贴签或悬挂）——点检表/维护计划/检定校准计划点检表/维护计划/检定校准计划9检具得到有效的防护，处于‘三定’状态——防护包括标识/搬运/包装/贮存/保护五方面内容检具三定：定置/定量/定标识——防损存放检具防护：防损伤/防污染/防锈10检具定期校准或检定,并标明有效期限——检具检定/校准证明检定/校准计划、记录；检定/校准证书/报告——明确的认可状态与更改状态合格证/去除无效标识，可追溯性/有效期/待修、封存、报废11在质量标准要求的品质限度建立限度样本——限度样本限度样本/样本票检验标准实施12是否按照检验作业指导书实施检验——熟知程度现场对人员抽查，检验过程是否符合规定——比对：检验指导书/作业指导书检验指导书/作业指导书，对比——观察：正确实施检验13检验过程中是否使用了有效的检具——检具对重要特性明确了检验规范,包括检具并纳入文件抽查检验指导书规定使用的检具——检具的认可/检具有效状态验收认可证据/校准记录/检定证书/贴合格证——检验/测量设备的适宜性和规定相一致的检测方法和操作检验标准实施14对于规定的质量检验项目进行有效检测并记录——确定检验方法/检验流程/确定检验频次/检查出的问题重点查：检验流程/检验频次/记录问题——可根据公司能力对检验项目做内部/外部检验重点：出（入）厂检验报告/内部/外部检验记录/产品/过程/功能、性能/特殊性进行验证的报告——重点缺陷的分析检测与分析记录——检查有效性检验记录/有追溯性15管理者是否对于质量检查状况进行跟踪、确认——评价公司质量业绩质量/成本/供货周期、交付/服务存在问题的落实与监督，AVES评价等。——质量会议纪要/签批——对重点缺陷/有问题产品的分析评定重点缺陷/有问题产品的分析评定——改进后零件检验记录和测量记录零件检验/测量发现的重大紧急问题的解决不合格品标识和处理16有明确的不合格品存放处(红色标识)——不合格品的存放架或箱子等器具用红色标识，并用定置标识线圈出范围颜色标识并分区——固定不合格品的存放位置存放位置及标识——隔离