受控状态受控保密级别秘密版本：A0有限公司2014年经营目标制订/日期：审核/日期：批准/日期：目录1、现状分析……………………………………………………………………………………31.1外部机会与挑战……………………………………………………………………………31.2内部优势与劣势……………………………………………………………………………32、公司远景目标…………………………………………………………………………………43、2014年公司总体目标………………………………………………………………………54、部门目标………………………………………………………………………………………64.1市场部目标…………………………………………………………………………………64.2销售部目标…………………………………………………………………………………74.3物流部目标………………………………………………………………………………84.4生产部目标………………………………………………………………………………104.5工程部目标…………………………………………………………………………………124.6品质部目标…………………………………………………………………………………134.7企管部目标……………………………………………………………………………155、相关附件…………………………………………………………………………………17一、现状分析1.1外部机会与挑战人民币升值、钢铁持续涨价、出口退税率下调，能源和原材料、环境、资金、劳动力、土地等方面成本提高，公司的生产成本持续上升。在金融危机稍稍复苏阶段，中国、国际市场还不稳定，前景未知，风险比较大；人才缺乏、原材料匮乏；制造装备、模具、表面处理技术落后；产品技术含量低、附加值低也是我们的竞争缺陷。自2009年起，苏州出现显著的“用工荒”，工人、技术人员缺口很大，且这种情况还将持续下去，人工成本将会上升很多。在经济全球化的背景下，我公司还要直接与外资企业进行竞争，面临诸多挑战。面对诸多不确定风险的同时，市场也存在很多机遇。金融危机逐步复苏，国内外经济环境预期较2008年、2009年要改善很多；国内各城市均在兴建开发区，第二产业仍是国民经济主体并持续迅猛发展，建筑、汽车、电子电器、机械、金属制品等产业对紧固件的需求还会增加；在近期，国内的人工成本仍比国外低很多。这些，都是我们企业发展需要适时抓住的重要机遇。1.2内部优势与劣势1、市场地位：公司已经初具规模，在长三角同行中具备一定的竞争力；但公司经营模式还不明确，竞争优势不明显，与TR、PEM等同行还有一定差距。2、市场现状：目前内销是主导，占销售总额的90％；外销比例较小，出口市场主要在菲律宾、印度、欧盟、美国等；国内市场得到进一步开拓，2009年又新增了青岛、北京两个办事处。3、研发能力：基本具备了对非标产品的转化、模仿和复制研发与改良能力，但未形成“技术优势”，无自己的专利；研发资源和投入与迅速形成市场竞争优势的需要不相称。4、物流配供能力：公司已经初步形成计划、采购、生产、仓储的物流结构，但物流计划协调能力、供应商管理与风险控制能力、仓储能力都还较弱，ERP系统还不完善。5、生产制造能力：公司目前具有100台自动车床、39台冷墩机、4台CNC、63台二次加工机，已经形成一定的生产规模。但是，公司仍是典型的劳动密集型的生产模式，生产效率和个体产出率较低，设备改良力弱。6、财务控制力：财务管理能力、系统化和精细化程度低，财务对成本的控制信息反馈能力欠佳。7、质量控制力：公司于2004年通过ISO9001质量管理体系认证，2009年成功导入TS16949和ISO14001体系，质量控制体系已经基本健立，全员的质量意识普遍提高。但是，2009年客诉仍很多，质量的前控能力不足。8、人力资源管理能力：公司作为典型的制造型企业，一线工人多，素质基础较薄弱；员工流动率高（8%/月），且公司人才培养体系不健全，储备人才梯队还未建立。管理团队、培训师队伍的人才培养能力不强，人才仍将是影响公司发展的重要因素之一。二、公司远景目标1、愿景定位：打造五金行业百年企业成为五金领域优秀的全球供应商和服务商铸就全球性的专业品牌2、使命定位：创造价值多方共赢服务社会3、企业价值观：诚信为本服务至上创新图强追求卓越4、企业精神专注和谐进取奉献5、2014年－2015年战略规划纲要2014年：继续加大研发投入形成以研发为龙头、物流为中心、制造为根本提供紧固系统全方位解决方案的经营模式销售额挑战1.4亿成