物资供应管理制度中钢集团西安重机有限公司管理制度（26版）物资供应管理制度1范围本制度规定了公司物资供应管理的范围、职责、管理内容与方法等。本制度适用于公司所有生产、设备备品备件等过程的物资采购、供应管理2规范性引用文件《采购物资管理标准》《采购物资招议标比价管理标准》3职责1采供部负责公司所有生产过程的物资采购、供应和管理4管理内容与方法1领料程序每月由制造部下达当月生产计划或信息，采供部根据计划项目组织采购备料，使用单位按计划填写《材料领用单》或《专项材料领用单》，经过计划员、采购员审批后，到库领料。4.2零星物资采购各生产车间因生产急需的特殊零星物资，由需求单位填写《特殊零星采购申请单》，经有关领导批准后，交采供部采购。4。3库存平衡采供部在接到制造部和用料单位物质采购计划后，应先查看库存，积极平衡资源，组织物资供料的准备，严格按计划要求的名称、规格型号、材质、数量及备料时间等，做好供应的准备工作。4.4材料代用更改或补领4。4。1市场开发部、制造部在对图纸资料进行复审时，如对用料进行变更时，要及时以书面形式通知采供部。对已经准备好料的，要提出处理或使用安排，造成物资积压损失，由原提料单位负责。4.4。2如遇产品停制、合同注销、数量增减时，制造部应及时通知采供部。采供部要组织有关人员对已经准备好的物资进行清查，由采供部提供资料，交由制造部和市场开发部向用户提出处理意见。4。4。3产品报废或工废、料废需补制时，在追究责任者的同时，生产单位应凭质检部提供的“报废（补废）单”向采供部申请补料。4.4。4各单位自己承接的外协任务，需要采供部组织供料的，经生产副总经理批准，由制造部向采供部提供资料或用料计划进行备料，不准擅自挪用公司计划生产产品的材料。4.4.5因某种原因需要代用的物资，业务主管人员必须填报“材料代用申请单”，《材料代用管理规定》执行，采供部无权决定材料的代用、改变.4。5采购实施采供部应严格按《招议标、比价采购管理制度》采购各类物资。4.6库存管理采供部要定期、定项目（完工后）对库存物资进行盘点，检查帐物是否相符。4.7物资供应的考核1中钢集团西安重机有限公司管理制度（26版）4。7。1严格物资供应审批程序，坚持按计划批料、领料、发料，节约材料消耗，财务部应对采供部和用料单位进行核算，并提供资料和处理意见。4.7。2对工作负责任，降成本成绩突出者，按《采购、外委、设计降低成本奖励办法》予以奖励。4。7.3用料单位不如实按计划填写材料领用单，多领、虚领，或无生产用料计划领用，要追究单位领导和当事人责任，并按《质量处罚办法》进行处罚.4。7。4各二级单位未经批准挪用生产材料生产外协产品，一经发现，按内部价对责任单位给予50，，1，处罚，其中10,的罚金由直接责任者承担，10,由单位主管领导承担。4。7.5定期、定项目（完工后）对库存物资盘点结果进行分析，一经发现完工项目剩余材料有问题时，要追查责任，造成损失按《质量处罚办法》进行处罚.5报告和记录材料领用单专项材料领用单特殊零星采购申请单2