集团经营管理指标考核方案1、总则：制订23年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性,促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力.2、考核对象：控股子公司部门经理以上人员〕含实际主持部门工作的人员〔，具体人员由人力资源部确定.3、经营指标：3.1*****收入＜以实际资金到位为准〉3.2**销售毛利：＜销售价-买入价＞*销量注：买入价含运费；3.3管理费用＜扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金＞3.4业务招待费＜特殊费用由总公司特批〉3.5**销售收入〕参考指标，以实际资金到位为准〉3.6投入产出比＜参考指标〉：当年总收入/上年总投入＜工程投资+管理费用＞4、经营指标考核办法：4.1完成或超额完成**收入＜管理费用超标的要扣除管理费用超额部分〉指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖＜不属于返还范畴〉.4.2超额完成**收入＜管理费用超标的要扣除管理费用超额部分〉指标,超额部分按比例提超额奖:小于50万元部分,5%；50万元至1万元部分,7%；1万元至2万元部分,10%；大于2万元部分,20%.4.3未完成**收入＜管理费用超标的要扣除管理费用超额部分〉指标的,按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金.4.4超额完成**销售毛利指标，超额部分按5%提奖.4.5未完成**销售毛利指标的,按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金.4.6管理费用考核办法：管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的,按超额部分的1%扣**费完成值.4.7业务招待费考核办法：业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用.低于考核指标的,按节约部分的30%奖励考核对象;超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现.4.8投入产出比考核办法:年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分.5、管理指标及管理指标考核办法：5.1管理指标：由各职能部门制订并考核各子公司.每个部门有相应的权重，所有权重之和为1.安全生产部考核标准＜权重0.22＞序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限值安全职责不明确-2分3、日常安全检查每日、周、月检查一次，并有记录10缺一次-1分,发现重大隐患经总公司确认加1-5分4、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况落实率1%5一项未落实-2分，整改好加1-5分5、安全活动、会议每月至少1次，并有详细记录5缺一项-2分6、上岗安全教育培训上岗培训率1%2—人次未培训-1分7、施工安全防护防护率1%2一处未达标-1分8、基础资料安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全5缺一项-1分9、设备完好率工艺设备、仪表、电器完好率1%5—处缺陷-1分10、动静密封泄露率零泄漏5一个漏点-1分11、管网完好率1%5管网及设施一处不完好-1分12、安全消防设施完好率每月试运行一次,5分钟消防水枪出水并有记录5一次未达标-2分13、**平稳率1%5中断供气一次-5分14、操作记录、交接班记录、巡线记录记录内容清楚完整3记录不清楚-1分,不完整-1分15、用户报修、抢修记录记录完整3缺一次-1分16、抢修情况抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员24小时值班.接到抢修报警后15分钟内赶到现场5一项未落实-2分17、安排工作完成情况落实率1%5没有按规定完成-1分18、安全日、旬、月报表内容充实、按时上报5内容不充实-1分，不按时上报-1分工程建设＜技术部、工程管理部〉考核标准＜权重0.22＞序号考核指标内容考核要求或指标值标准分值考核记分标准及奖〕扣〔分限1、工程合同选择施工队伍要遵守《工程统一管理》要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案＜包括合同附件〉、执行过程中严格遵守合同条款等15按要求做到的不加分,反之每违反一项一次扣3分，扣完为止2、建设工期根据总竞俗嫉墓t谖曜脊t冢亡《段？〜5%＞5凡满足核准工期的为满分，每增5天,分别减2.5分，扣完为止3、工程质量以有关部门验收为准，质量等级分为优良、合格和不合格三种10优良10分，合格5分,不合格0分4、工程施工监督检查每月上报一次10每漏报一次扣2分,每迟报一次扣1分，扣完为止5、工程安全工程施工过程中的安全动态考评,凡是与工程有关的事故,不分责任方在谁10无任何事故10分，轻微事故8分，一般事故6分，伤亡事故2分,重大伤亡事故0分6、成本控制目标控制额为总公司核