惠城职教园PAGEPAGE2物资采购制度为了规范财务制度，做到公开、公平、公正、做到民主监督，特制定购物制度。一、采购工作遵循原则。1、公开、公平、公正的原则；2、自觉接受监督的原则；3、节约、实用的原则；4、申报、审批、入库登记的原则；5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。二、采购工作程序。（一）、常规物品采购：1、100元以下：部门申报（填写请购单）—分管副校长审批—校长确认—总务处实施—入库登记—使用部门领用签字。2、100元—1000元：部门申报（填写请购单）—分管副校长审批—分管总务副校长确认—校长确认—总务处采购—入库登记—使用部门领用签字。3、1000元以上：部门申报（填写请购单）—分管副校长审批—分管总务副校长确认—校长确认—总务处主任根据物品特点提出采购方案（包括政府采购、多方询价、谈判、议标等方式）请示分管总务副校长同意—总务处组织实施—入库登记—使用部门领用签字。（二）、教学用书类：（教学参考书、教学辅导书、挂图等）1、由各部门填写购物清单，部门负责人根据实际需求，审批签字。2、购物价值在1000元以下，由教务处主任和主管校长审批，再由校长确认。3、购物价值在1000元以上，由教务处主任和主管校长审批，分管总务副校长确认，再由校长确认。4、审批完毕的请购单交总务处、由采购员与请购部门的请购人一同采购，严禁单独采购。严把价格关、质量关。5、采购物资和发票交图书馆登记盖章，办理好借阅手续。6、发票上要有经手人签字（2人）、验收人签字、校长签字后才可报销。（三）、电教设备类（教学投影片、教学录象带、教学碟片等）1、由各部门填写清单，部门负责人根据实际需求，审批、签字。2、购物价值在1000元以下，由教务处主任和主管校长审批，再由校长确认。3、购物价值在1000元以上，由教务处主任和主管校长审批，分管总务副校长确认，再由校长确认。4、审批完毕的请购单交总务处，采购员与请购部门的请购人一同采购，严禁单独采购。严把价格关、质量关。5、采购物资和发票交总务处管理员盖章，办理好借用手续。6、发票上要有经手人签字（2人）、验收人签字，校长签字才可报销。三、采购工作注意事项。1、采购工作由学校分管总务副校长分管，总务处主任负责实施，但应主动听取使用部门的意见。2、采购物品数量、价格，原则上不能突破请购单的上报预算。3、对图书资料、电子类产品、电器设备，品牌的质量、价格等要应请教有关专家后再组织采购。4、对仓库备用性办公用品的采购，由仓库保管员提出添置计划，报总务处审核，经分管总务副校长、校长审批后，由总务处组织实施。5、尽量实行定点采购，以降低购买价格。6、部门申报须科室负责人签字。7、100元以上的物品，要有两人采购；500元以上的物品由总务和相关科室共同采购；1000元以上的物品由三人采购；上万元的物品，要有财务人员参加采购。8、单位价值500元以上（含500元）物品，大批量采购，必须入固定资产账。