第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT11页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT11页项目部行政工作报告科学管理保精品工程齐心协力争超额利润为进一步提升项目管理水平、争取经济及市场效益双赢而继续奋斗各位代表、同志们：现在，我向大会作行政工作报告，请审议。一、2018年工作回顾2018年，在集团公司及市政环保公司的大力支持下，项目沿着夯实一线管理，进一步提质增效的工作主线，经过项目全体员工的奋勇拼搏，克服现场交叉施工、高温天气、治污减霾等众多困难、较圆满地完成了2018年各项任务。全年安全质量总体平稳可控，未发生重大安全质量责任事故，项目部2018年度获评股份公司安全标准化工地荣誉；二季度、三季度连续2次获得业主信用考评优秀单位荣誉。一年来，我们主要做了以下几方面工作：（一）施工生产稳步推进全年计划完成产值12010万元，实际完成4227万元，占年度计划的35%，开累完成产值10295万元。累计完成93959方土方、343根钻孔灌注桩、17道砼支撑、73道钢支撑；主体2段底板接地防水；新高区间左线375环，右线103环。（二）安全质量有序可控项目部全年安全质量及治污减霾工作始终处于可控状态，各检验批、分部分项工程质量检验合格率100%。无安全质量事故、无重大环境污染投诉事件、无治污减霾政府通报事件。隐患排查与治理方面：项目2018年度累计组织定期不定期检查76次，其中专项检查32次，检查发现问题128处，下发隐患整改通知单86份，整改率达100%。培训教育方面：2018年度共开展分包队伍教育培训35次，累计800余人次；开展管理人员培训27次，累计600余人次；开展班前讲话300余日。安全质量活动及演练方面：2018年6月组织项目部全员开展“安全月”活动；2018年9月组织项目部全员开展“质量月”及“安全生产法宣传周”活动；全年共组织物体打击演练1次、消防应急演练2次。安全生产费方面：项目安全生产费用累计投入701万元，满足进度计划要求。（三）责任成本平稳可控本标段合同工期为791日历天，合同总价34151万元（其中：不含税合同价30628万元，增值税为3369万元，附加税153万元，暂列金2177万元），投标降造5.18%。公司下达项目的责任成本总额为33039万元，利润目标总额846万元，目标利润率为2.5%。2018年完成产值15229万元（不含税收入13841万元），实际成本13481万元，开累节余360万元，利润率为2.6%。（四）二次经营持续跟进西安地铁五号线二期3标位于沣西新城城乡结合部，周边环境复杂。2017年5月份中标进场以来，为了快速开展工作面，项目部协助轨道办克服了众多征地拆迁及交通疏解难题，在轨道办树立了良好的企业形象。开累共发生6项签证（造价约300万元），既保证了各区段顺利开工，也取得了较好的经济效益。具体如下：a.试桩签证（d5-tj3-qz-001），申报金额为61.5万元；b.咸户路改路签证（d5-tj3-qz-002），申报金额为58.6万元；c.西马坊通村公路改路签证（d5-tj3-qz-003），申报金额为45.2万元；d.秦皇路路面破除签证（d5-tj3-qz-004），申报金额为42万元；e.会展站西侧临时改路签证（d5-tj3-qz-005），申报金额为28万元；f.秦皇路改路签证（d5-tj3-qz-006），申报金额为62万元。（五）物机管理有条不紊1.物资保供情况。项目主要材料均按照管理规定进行了招标采购。截止2018年12月31日我项目招标采购物资总额8167万元（其中钢材1774万元、商品混凝土（5054）万元、驻地集装箱房138万元、钢模板198万元、锚具71万元支座932万元，挡块89万元，钢材主要由中铁物贸供应，供应金额为3780万元。2018年8月及9月受环保督查政策影响，混凝土供应极其紧张，物机部克服一切困难确保了现场施工要求，在钢材供应方面，适时紧急启动应急采购程序，使得现场钢材充裕。2.物资消耗及核销情况。2018年度项目税前消耗物资金额12408万元，税前消耗金额占总产值22435万元的55.3%。其中消耗钢材16041吨，金额5693万元，占总产值的24%；开累消耗混凝土90478m3，金额4872万元，占总产值的21%；其他主要材料金额758万元，占总产值的3.4%；周转材料开累摊销（含租赁）850万元，占总产值3.8%；其他辅助材料开累消耗额678万元，占产值的3%。按照管理规定，对各分包队伍每期验工均进行了材料核销扣款。（六）财务管理精益求精1.项目经营情况。项目开累收入20794万元、成本19660万元、税费以及财务费用715万元、项目利润419万元，利润率为2.02%。2.外部债务。应付款合计850