物资采购管理办法物资采购管理办法物资采购管理办法1为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下：（一）成立集团采购领导小组。组长：总经理，副组长：副总经理。成员：总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。（二）确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。（三）面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。（四）领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。（五）向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。二、非集团采购物品的采购与管理非集团采购的'物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。三、事物用品和消耗品的采购和领用事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下：（一）申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。（二）审核与审批。对新需求的用品，需由行政助理审核签字后，由保管员（文书兼）填写办公用品购置申请，提交分管领导审批。（三）购置与保管。批准后，办公室组织购进，并履行入库手续，详细登记品种、产地、型号、数量等。（四）分发。保管员通知有关部门领取，并履行出库手续。办公室印刷、复印等需用的纸张、油墨等消耗品，也履行如上程序和手续，做到帐物相符。四、报废物品的处理所有报废物品或器件，均单独登记保管，领导小组定期研究处理。物资采购管理办法2物资采购流程（一）固定资产（不需安装及调试）和一般用品包括范围一、固定资产包括：专用设备，单价800元以上（含800元）；一般设备，单价500元以上（含500元），耐用时间为一年以上的；单价低于500元，耐用时间在一年以上的大批同类财产；单价低于500元，使用时间在一年以上的非批量物品。二、一般用品包括：单价低于固定资产标准，使用时间不到一年或容易损耗的物品。具体资产类别由总务处确定（二）采购、核报流程一、固定资产采购、核报流程（书面固定格式表）1.由使用部门（人）填写《固定资产使用/申购表》，部门负责人批准，报分管校长；2.分管校长向有关部门（总务处或经管负责人）核实同类设备使用情况后决定内部调派或新购资产；3.如决定新购的物品，总务处及时联系使用部门（人）共同进行市场询价；4.较大购买项目由校长办公会议讨论询价方案，主管财务校长最后确定落实；5.使用部门（人）及总务处共同进行市场采购及资产接收工作，并将固定资产发票、清单附件及《固定资产使用/申购表》及时登记校产；6.财务根据以上单据核报。二、一般用品（包括办公、体育、实验等消耗品）采购流程1.使用部门（人）提出书面申请，部门负责人批准；2.价格在200元以内的物品由分管校长批准后购买，超过200元的再经主管财务校长批准后购买；3.使用部门（人）联系总务处共同进行市场询价采购，并做好用品采购耗用登记工作。专项工程及维修、养护工程（一）专项工程与维修、养护工程范围（不含校内人员自行维修养护）一、专项工程包括：需要安装、调试后才能运行使用的固定资产购置；房屋改扩建、水电、装饰装修等工程项目；供电、供水、道路、雨污水管道等工程项目。二、维修、养护工程包括：针对校园环境、器材设施的局部维修、维护、整修；房屋建筑局部维修、整修；校园绿化养护。（二）执行、核报流程一、预算大（等）于10万元及1-10万的专项工程、维修项目1.计划由总务处填写《专项工程/维修项目计划书》，说明需要购置安装的设施设备系统或所需施工、维修项目清单，估计价格（可参考以往工作量，或咨询专业单位），实施时间段等主要内容；2.批准专项工程/维修项目计划书报分管、主管校长审批；3.造价预算聘请咨询服务公司进行预算估价，确定标底；4.定项报学校工作例会讨论方案、具体落实安排等；5.招标通过后的计划书由总务处联系咨询服务公司代理制作招标文件。大于（等于）10万元的项目必须进行市场公开招投标，按不低于3家单位分别报价、接近者中标的`要求确定施工单位。1-10万的项目可通过内部议标的办法，学校组织不低于3家单位分别报价的办